obrusy - 20 ks - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301069/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | obrusy - 20 ks |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 241,20 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103566 |
Dátum doručenia faktúry | 16.11.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | HRD Slovakia s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | ul. Olešná 520, Olešná pri Čadci |
IČO dodávateľa | 46611045 |