odstr.poruchy EZS Bojnice - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300577/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | odstr.poruchy EZS Bojnice |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 72,60 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103297 |
Dátum doručenia faktúry | 18.07.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | A.M.I.S. s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kalinčiaka 5, Prievidza |
IČO dodávateľa | 31591361 |