Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300577/2022
Popis fakturovaného plnenia odstr.poruchy EZS Bojnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 72,60 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103297
Dátum doručenia faktúry 18.07.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa A.M.I.S. s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kalinčiaka 5, Prievidza
IČO dodávateľa 31591361