Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301040/2022
Popis fakturovaného plnenia oprava sifónu kotolňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 168,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103565
Dátum doručenia faktúry 09.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TERMOCOM, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kladnianska 12, Bratislava
IČO dodávateľa 35739631