oprava sifónu kotolňa - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301040/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | oprava sifónu kotolňa |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 168,00 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103565 |
Dátum doručenia faktúry | 09.11.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | TERMOCOM, spol. s r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kladnianska 12, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35739631 |