Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000360010/2022
Popis fakturovaného plnenia popl.za kom.odpad 2021 TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 620,21 €
Identifikácia zmluvy VZN č.14/2013
Identifikácia objednávky -
Dátum doručenia faktúry 31.08.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MESTO TRENČÍN
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Mierové námestie 2, Trenčín
IČO dodávateľa 312037