Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100538
Popis fakturovaného plnenia poplatok za zmenu letu
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 40,00 €
Identifikácia zmluvy 810000022
Identifikácia objednávky 1000016735
Dátum doručenia faktúry 22.06.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TUCAN, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Za kasárňou 1, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 35697300