Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100329
Popis fakturovaného plnenia pracovné odevy a údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 798,07 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000008934
Dátum doručenia faktúry 19.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa REMPO, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Stará Vajnorská 19, Bratislava
IČO dodávateľa 35819081