prenáj.a čist.rohoží 121 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300023/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | prenáj.a čist.rohoží 1/21 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 38,83 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 102472 |
Dátum doručenia faktúry | 22.01.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | M.R.Štefánika 87, Hlohovec |
IČO dodávateľa | 31411045 |