Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100259
Popis fakturovaného plnenia prenájom baliaceho materiálu - krabíc
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 77,52 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000006960
Dátum doručenia faktúry 03.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PLUSIM spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka
IČO dodávateľa 35818565