Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100472
Popis fakturovaného plnenia prezutie pneumatík BL-650 OR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 40,25 €
Identifikácia zmluvy 810000029
Identifikácia objednávky 1000010195
Dátum doručenia faktúry 31.05.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Hilka, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajnorská 173, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 50729454