Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300527/2022
Popis fakturovaného plnenia projektor EPSON - 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 980,36 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103180
Dátum doručenia faktúry 30.06.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952