Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100341
Popis fakturovaného plnenia repre - občerstvenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 452,86 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000011024
Dátum doručenia faktúry 24.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa KON - RAD spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Cesta na Senec 15725/24, Bratislava
IČO dodávateľa 684104