Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300142/2022
Popis fakturovaného plnenia repre predmety
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 168,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103076
Dátum doručenia faktúry 01.03.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa CRYSTAL KAM s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Valaská Belá 85, Valaská Belá
IČO dodávateľa 44540451