Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301234/2022
Popis fakturovaného plnenia repre predmety - dáždniky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 625,20 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103638
Dátum doručenia faktúry 12.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TAMPEX Prešov s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Košická 32/A, Prešov
IČO dodávateľa 36466280