Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300417/2021
Popis fakturovaného plnenia repre výdavky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 143,23 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102664
Dátum doručenia faktúry 02.06.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Swiss Coffee s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Mierová 66, Bratislava
IČO dodávateľa 43771963