Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300419/2021
Popis fakturovaného plnenia repre výdavky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 467,70 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102665
Dátum doručenia faktúry 02.06.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa KON - RAD spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Cesta na Senec 15725/24, Bratislava
IČO dodávateľa 684104