reprezent.materiál 350 ks - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000301099/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | reprezent.materiál 350 ks |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 8 496,60 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 103518 |
| Dátum doručenia faktúry | 23.11.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | TAMPEX Prešov s. r. o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Košická 32/A, Prešov |
| IČO dodávateľa | 36466280 |