reprezent.materiál 350 ks - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301099/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | reprezent.materiál 350 ks |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 8 496,60 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103518 |
Dátum doručenia faktúry | 23.11.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | TAMPEX Prešov s. r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Košická 32/A, Prešov |
IČO dodávateľa | 36466280 |