Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300107/2021
Popis fakturovaného plnenia respirátor FFP2 - 50 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 32,90 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102509
Dátum doručenia faktúry 25.02.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Františkánske námestie 3A, Prešov
IČO dodávateľa 36515388