ročná intern.aktul.softvéru BTS 23-24 - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100060 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | ročná intern.aktul.softvéru BTS 23-24 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 032,00 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 1000002023 |
| Dátum doručenia faktúry | 16.02.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | BE-SOFT a.s. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Krakovská 2398/23, Košice-Juh |
| IČO dodávateľa | 36191337 |