Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100211
Popis fakturovaného plnenia rýchloviazač - 1 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 40,10 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000006134
Dátum doručenia faktúry 16.03.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa OfficeLand, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Mierová ulica 183, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 35843136