serv. a údrž.kotolne 722 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300660/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | serv. a údrž.kotolne 7/22 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 170,00 € |
Identifikácia zmluvy | Z/20/2020 |
Identifikácia objednávky | 4240003699 |
Dátum doručenia faktúry | 15.08.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | TERMOCOM Servis, s. r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kladnianska 12, Bratislava |
IČO dodávateľa | 46037110 |