Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100433
Popis fakturovaného plnenia servis tlf ústredne,prekládka klapiek NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 247,15 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000013618
Dátum doručenia faktúry 23.05.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa M I K R O H U K O , spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kollárova 11 Banská Bystrica, SK
IČO dodávateľa 31560806