Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300185/2021
Popis fakturovaného plnenia servisné diely a tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 893,16 €
Identifikácia zmluvy Z/12/2018
Identifikácia objednávky 4240002886
Dátum doručenia faktúry 24.03.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952