servisné diely a tonery - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300185/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | servisné diely a tonery |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 893,16 € |
Identifikácia zmluvy | Z/12/2018 |
Identifikácia objednávky | 4240002886 |
Dátum doručenia faktúry | 24.03.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kupecká 9, Nitra |
IČO dodávateľa | 31410952 |