sfunkčnenie čist.stroja - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300414/2021 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | sfunkčnenie čist.stroja |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 229,20 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 102655 |
| Dátum doručenia faktúry | 01.06.2021 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom |
| IČO dodávateľa | 35786078 |