Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117400075
Popis fakturovaného plnenia sllužby spoj. s užívaním NP 08/2023 TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 169,76 €
Identifikácia zmluvy 810000059
Identifikácia objednávky 1000005141
Dátum doručenia faktúry 03.08.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Bytová agentúra rezortuministerstva obrany
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača, SK
IČO dodávateľa 34000666