služby KTV 11.1.-10.2.2023 - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100020 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | služby KTV 11.1.-10.2.2023 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 63,70 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | - |
| Dátum doručenia faktúry | 01.02.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Palisády 31, Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35822163 |