služby KTV 11.3.-10.4. - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300193/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | služby KTV 11.3.-10.4. |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 61,80 € |
Identifikácia zmluvy | NZ/26/2015 |
Identifikácia objednávky | 4240002942 |
Dátum doručenia faktúry | 29.03.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Správa služieb diplomatického zboru a.s |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Palisády 31, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35822163 |