Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100659
Popis fakturovaného plnenia služby KTV 11.7.-10.8.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 63,70 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000005761
Dátum doručenia faktúry 07.08.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Palisády 31, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 35822163