Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100258
Popis fakturovaného plnenia sp. letenky Viedeň-Lisabon
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 551,00 €
Identifikácia zmluvy 810000022
Identifikácia objednávky 1000008362
Dátum doručenia faktúry 03.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa FLY TRAVEL s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Tupého 31, Bratislava
IČO dodávateľa 35871784