Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300830/2022
Popis fakturovaného plnenia sp.leten.Vien-Rio de Jane
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 8 152,00 €
Identifikácia zmluvy Z/6/2022
Identifikácia objednávky 4240003788
Dátum doručenia faktúry 27.09.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa FLY TRAVEL s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Tupého 31, Bratislava
IČO dodávateľa 35871784