spotrebný materiál-autopr - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300771/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | spotrebný materiál-autopr |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 76,50 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 103377 |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Hilka s.r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajnorská 173, Bratislava |
| IČO dodávateľa | 50729454 |