Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300274/2022
Popis fakturovaného plnenia sprá.a údrž.kotolne 03/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 170,00 €
Identifikácia zmluvy Z/20/2020
Identifikácia objednávky 4240003514
Dátum doručenia faktúry 06.04.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TERMOCOM Servis, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kladnianska 12, Bratislava
IČO dodávateľa 46037110