Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100387
Popis fakturovaného plnenia správa a údržba kotolne 4/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 187,00 €
Identifikácia zmluvy 810000043
Identifikácia objednávky 1000002833
Dátum doručenia faktúry 04.05.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TERMOCOM Servis, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kladnianska 12 Bratislava, SK
IČO dodávateľa 46037110