správa o odbor. prehl. TZ - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300413/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | správa o odbor. prehl. TZ |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 200,00 € |
Identifikácia zmluvy | Z/20/2020 |
Identifikácia objednávky | 4240003596 |
Dátum doručenia faktúry | 25.05.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | TERMOCOM Servis, s. r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kladnianska 12, Bratislava |
IČO dodávateľa | 46037110 |