Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301272/2022
Popis fakturovaného plnenia sťahovacie služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 136,80 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103595
Dátum doručenia faktúry 20.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PLUSIM spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO dodávateľa 35818565