Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100028
Popis fakturovaného plnenia sťahovacie služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 212,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000001429
Dátum doručenia faktúry 06.02.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PLUSIM spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka
IČO dodávateľa 35818565