teambuilding - Častá Papiernička - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100361 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | teambuilding - Častá Papiernička |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 8 658,00 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | - |
| Dátum doručenia faktúry | 27.04.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Nám. Alexandra Dubčeka 1 Bratislava-Staré Mesto, SK |
| IČO dodávateľa | 151491 |