Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100361
Popis fakturovaného plnenia teambuilding - Častá Papiernička
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 8 658,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky -
Dátum doručenia faktúry 27.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Nám. Alexandra Dubčeka 1 Bratislava-Staré Mesto, SK
IČO dodávateľa 151491