Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300137/2022
Popis fakturovaného plnenia tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 891,84 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103060
Dátum doručenia faktúry 25.02.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952