tonery 2 ks a odpad. nád. - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300623/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | tonery 2 ks a odpad. nád. |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 187,98 € |
| Identifikácia zmluvy | Z/10/2022 |
| Identifikácia objednávky | 4240003648 |
| Dátum doručenia faktúry | 03.08.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kupecká 9, Nitra |
| IČO dodávateľa | 31410952 |