tonery - 3 ks - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300536/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | tonery - 3 ks |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 266,40 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 102723 |
Dátum doručenia faktúry | 08.07.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | MICROCOMP - Computerséystm s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kupecká 9, Nitra |
IČO dodávateľa | 31410952 |