Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300536/2021
Popis fakturovaného plnenia tonery - 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 266,40 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102723
Dátum doručenia faktúry 08.07.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computerséystm s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952