tonery - 3 ks - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300700/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | tonery - 3 ks |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 321,00 € |
Identifikácia zmluvy | Z/10/2022 |
Identifikácia objednávky | 4240003738 |
Dátum doručenia faktúry | 26.08.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kupecká 9, Nitra |
IČO dodávateľa | 31410952 |