Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300700/2022
Popis fakturovaného plnenia tonery - 3 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 321,00 €
Identifikácia zmluvy Z/10/2022
Identifikácia objednávky 4240003738
Dátum doručenia faktúry 26.08.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952