Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300315/2021
Popis fakturovaného plnenia tonery - 4 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 280,80 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102596
Dátum doručenia faktúry 03.05.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952