Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301004/2021
Popis fakturovaného plnenia tonery - 5 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 480,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102938
Dátum doručenia faktúry 06.12.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952