Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300143/2022
Popis fakturovaného plnenia tonery - 6 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 818,64 €
Identifikácia zmluvy Z/12/2018
Identifikácia objednávky 4240003459
Dátum doručenia faktúry 01.03.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952