Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300709/2021
Popis fakturovaného plnenia tonery - 8 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 501,60 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102793
Dátum doručenia faktúry 08.09.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kupecká 9, Nitra
IČO dodávateľa 31410952